ISO27000验证审批明细

提前准备ISO27000验证审批明细。

ISO/IEC27001:2013。

一、机构法律法规证明材料，如企业营业执照及年审证实影印件(加盖公司章)；

二、组织机构代码书影印件、税务登记影印件(加盖公司章)；

3.认证机构网络信息安全系统管理高效运行的证明材料(如系统文件发布操作表、有时间标识记录等影印件)；

四、申请办理机构介绍：

4.1.机构介绍(1000字上下)；

4.2.申请机构的关键工作流程；

4.3.组织结构图或职责描述文件；

5.申请办理机构的系统文件应包括但不限于(可以合并):

5.1.网络信息安全系统管理ISMS战略方针文档；

5.2.风险评估程序流程；

5.3.申请范围；

5.4.风险程序处理；

5.5.文档管理程序；

5.6.记录管理程序；

5.7.内部审批程序流程；

5.8.管理评审程序流程；

5.9.纠正措施和预防措施的程序流程；

5.10.控制方法的有效测程序流程；

5.11.责任人物角色分配表；

5.12.所有系统文件的结构和细节。

六、申请机构体系文件与GB/T22080-2008/ISO/IEC27001:2005规定的文件对比表明；

7.申请机构内部审查和管理审查的说明材料；

8.申请机构记录的安全性或敏感性；

9.权威认证规定申请机构提交的其他填充材料。

ISO9001:2015质量体系管理。

一、文件及记录管理方法：

1.公司办公室应有所有文件和记录空白表明细；

2.外部文件(质量管理工作、与产品质量相关的规范、技术文件、材料等。)，尤其是国家强制性法律规定的材料和操纵记录；

3.文档分发记录(各单位都需要)

四、各单位受控文件明细。包括:质量管理手册、系统文件、各机构整合文件、外部文件(中国、领域等。);对产品质量有影响的材料等。

五、各单位质量记录明细；

六、技术文件明细(工程图纸、工艺规程、检测技术规范及分发记录)；

七、各类文件必须进行审批许可和日期；

8.各种质量记录签名应齐全；

二、管理评审：

9.管理评审计划；

10.管理评审会议的签到表；

11.管理评审记录(管理者代表汇报、与会者讨论讲话或书面原材料)；

12.管理评审报告(内容见程序文件)；

13.管理评审后的整改方案和对策；纠正、预防和整改措施记录。

14.跟踪认证记录。

三、内部审计层面：

15.今年的审计计划；

16.内部审计计划和日程分配。

17.内部审计组长任命通知；

18.内部审计组员职业资格证书印件；

19.第一次会议纪要；

20.内审检查表(记录)；

21.最后一次会议纪要；

22.内审报告；

23.不符合报告和纠正措施的认证记录；

24.数据统计分析的相关记录；

四、市场销售水平：

25.合同评审记录；(订单信息审查)

26.消费台账；

27.消费者满意度调查报告、消费者举报、投诉和反应信息内容、台账、记录、数据分析、质量政策；

28.售后维修服务记录；

五、购买层次：

29.达标供应商的鉴定记录(包括外包代理的鉴定记录)；以及供应的绩效考核原材料；

30.达标供应商评价质量台账(某供应商购买了多少原材料，是否达标)，购买质量数据分析，是否进行质量政策；

31.购买账单(包括外包商品台账)

32.采购计划表(应办理审核手续)；

33.合同(经部门负责人许可)；

六、物流仓储部：

34.原材料。半成品加工。成品名称的详细台账；

35.原材料。半成品加工。成品标志(包括商品标志和情况标志)；

36.进出仓库手续；先进先出法的管理方法。

七、质量管理部门。

37.不通过测量仪器和专用工具的操作(损坏程序)；

38.测量仪器的量检定记录；

39.各生产车间质量记录的一致性。

40.专用工具名细台账；

41.测量仪器清单台账(应包括测量仪器的测量检定、测量检定日期、复查日期)和资格证书的存储；

八、机械设备层面：

41.设备清单；

42.维修计划；

43.机械设备维修记录；

44.独特的全过程机械设备识别记录；

45.标志(包括机械设备标志和机械设备完好无损的标志)；

九、制造层面：

46.生产规划；以及制造和服务项目全过程的计划规划(会议)记录；

47.生产规划新项目明细(台账)；

48.特采表；

49.特采解决记录；

50.半成品加工。成品检测记录和数据分析(达标率是否达到质量政策)；

51.商品安全保护、各种仓储物流管理制度、标志、安全等。

52.各机构学习培训方案(业务流程专业技术培训、质量意识学习培训等)。).记录；

53.工作文件(工程图纸、工艺规程、检测技术规范、现场安全操作规程)；

54.重要的全过程必须有工艺规程；

55.现场标志(商品标志、情况标志、机械设备标志)；

56.无计量检定的测量仪器不得在生产制造现场发生；

57.各机构的每一类工作日志都要装订，有利于查找；

十、商品交货：

58.送货计划；

59.发货清单；

60.运输方的鉴定记录(也属于达标供应商的鉴定)；

61.消费者收到商品记录；

十一、人事行政部：

62.职位职责；

63.各单位培训需求分析；

64.今年的培训计划；

65.培训记录表(包括:内审员培训记录、质量目标和总体目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理专业文档培训记录、技术培训记录、检查员入职培训记录，应有相对的评估结果)

66.特种作业人员名册(经相关责任人许可入职的。及相关有效证件)；

67.检查员名册(经有关责任人任职，并要求职责和管理权限)；